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Entrada de Estoque
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Contas a Receber
Gerencie e baixe os valores a receber dos clientes.
Baixar Contas a Receber
Selecione as contas e registre o recebimento em lote.
Relatórios a Receber
Visualize e exporte o histórico de contas a receber.
Contas a Pagar
Gerencie os valores a pagar aos fornecedores.
Baixar Contas a Pagar
Selecione as contas e registre o pagamento em lote.
Relatórios a Pagar
Visualize e exporte o histórico de contas a pagar.
Lançamentos
Lançamentos bancarios para conciliação.
Fornecedores
Operadores
Bancos
Portadores
Centros de Custo
Fechamento de Caixa
Histórico de Fechamentos
| Carregando... |
Fechamento de Caixa
Ajuste de Preço
Produtos que receberam custo novo por entrada de nota fiscal e aguardam revisão de preço. Digite o preço, clique em Aplicar — e o item sai da lista.
Novo Reajuste
Escolha um produto para incluir na lista de ajuste de preço, mesmo sem entrada de nota.
Pedidos
Registre pedidos de venda com os dados do cliente para emissão de NF e os produtos.
Ações Fornecedor
O tipo da ação comanda o financeiro: própria não gera título, negociação gera título fixo, sell-in e sell-out geram título de valor vivo apurado todo dia.
Conta Corrente de Fornecedores
O que cada fornecedor deve à loja: títulos a receber, pagamentos recebidos e crédito não alocado.
—
Conciliação de Conta Corrente
A planilha para conferir com o fornecedor. Confira na tela e exporte para Excel.
Contratos de Ação
Rascunho → gerar documento para assinatura → anexar o assinado. Contrato assinado é definitivo: para mudar os termos, cancele e emita outro.
Representantes
O vendedor externo do fornecedor — quem vai à loja tirar pedido e negociar ação.
Relatórios
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Estoque Parado | Produtos com estoque sem venda no período informado | |
| Produtos Vendidos | Quantidade e receita por produto em um período | |
| Margem por Produto | Margem de lucro realizada por produto em um período de vendas | |
| Análise de Margem | Margem bruta atual de cada produto com filtro por maiores e menores margens | |
| Formas de Pagamento | Detalha cada forma de pagamento por cupom, inclusive vendas com pagamento dividido |
Inventário Periódico
| ID | Descrição | Status | Progresso | Criado em |
|---|
Novo Inventário
Promoções
| Nome | Tipo | Aplica em | Vigência | Status |
|---|
Nova Promoção
Conciliação Bancária
Concilie os lançamentos bancários com o extrato da conta.
| ID | Data | Descrição | Portador | Valor | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione os filtros e clique em Filtrar | ||||||
Análise de Dados
| PDV | Última Sync | Min. Sem Sync | Hoje | 7 Dias |
|---|
Status dos PDVs
| Nro | Nome | Status | Backlog | RAM livre | SQLite | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||||
Filas BullMQ
| Fila | Aguardando | Ativo | Concluído | Falhos | Agendado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||
Jobs falhos recentes
| ID | Fila | Job | Erro | Quando |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Log de Auditoria
Quarentena e Validade
O que chegou, o que pode ser vendido e o que está retido — por lote, com validade e motivo.
Fechamento de Período
O que já foi apurado não se reescreve: entrada ou estorno com data dentro de período fechado é recusado.
Divergências
Toda diferença entre o que foi pedido, o que foi faturado e o que chegou — com dono, alçada e decisão registrada.
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Matriz de aprovação
Quem pode decidir cada tipo de diferença. Campo em branco vale para qualquer caso; a linha mais específica decide, e prioridade menor vence antes da especificidade.
Recebimento de Mercadorias
A fila da doca. Cada ordem é uma carga esperada: conferida por sessões, com histórico de cada contagem.
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Pedidos de Compra
O que foi negociado com o fornecedor. A NF-e se vincula ao pedido, e o saldo só baixa com a mercadoria efetivada.
—
Novo pedido de compra
Central de Recebimento Fiscal
Toda NF-e de entrada, do XML à liberação. A regra operacional classifica; as exceções aparecem para decisão.
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Painel do Recebimento
Quanto tempo a nota leva para entrar, o que está parado e há quantos dias, quem gera retrabalho.
Desempenho de Fornecedores
As divergências que o recebimento já registrou, viradas para o outro lado: quem entrega certo, quem gera retrabalho e quanto isso custou. Só conta o que é do fornecedor — nota parada por falta de conferência é problema daqui e aparece em coluna separada.
Apuração Fiscal de Entradas
Livro de entradas por competência e CFOP. Imposto destacado é o que veio na nota; creditado é o que esta empresa pode aproveitar — são números diferentes.
Regras Operacionais
O que cada nota provoca no ERP: estoque, custo, financeiro, fiscal, contábil e fornecedor — versionado, testável e explicável.
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Regras de IBS/CBS
Qual tributação se aplica a cada operação — resolvida por produto × operação × empresa × destino × data, versionada, simulada antes de valer e gravada no documento que produzir.
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NF-e — Entrada & Manifesto
Consulte, manifeste e dê entrada nas notas fiscais emitidas para o seu CNPJ.
Entrada Manual de NF
Registre manualmente notas fiscais de entrada de mercadorias.
Configurações
🏪 Dados da Loja
🖥️ Terminais PDV
| Nome | Chave | Último acesso | |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
🔐 Autenticação em 2 Fatores (MFA)
Protege sua conta com código TOTP (Google Authenticator). Após ativar, o login exigirá senha + código do app.
🖥️ Novo Terminal PDV
Crie um terminal e copie a chave gerada. Cole-a no app PDV para conectar automaticamente.